| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO EDF JARDIM, CFE DFD SS Nº 52/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 191/2026. | 16,71 | 350,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO EDF JARDIM, CFE DFD SS Nº 52/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 191/2026. | 350,91 | ||
| TOTAL | 350,91 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,91 | |||
