Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. VIGÊNCIA: 06/08/2026. VALOR MENSAL DE R$ 1.497,00. |
8.982,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA Nº 187-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº370 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE ROSA.FEV |
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1.497,00 |
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| 04/03/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.332,33 |
| 04/03/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2163/2026 |
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164,67 |
| TOTAL |
8.982,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.485,00 |
