| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 187 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. VIGÊNCIA: 06/08/2026. VALOR MENSAL DE R$ 1. | 8.982,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. VIGÊNCIA: 06/08/2026. VALOR MENSAL DE R$ 1.497,00. | 8.982,00 | ||
| TOTAL | 8.982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.982,00 | |||
