| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 2166 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de tintas (diversas cores e tipos), thinner, massa corrida, pincéis, bandejas para realização de serviços de pintura e manutenção nas escolas da rede municipal de ensino de Ibirubá/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, THINNER E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 001/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11-2026. Fiscal Titular: Rudi An | 26.772,00 | 26.772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Aquisição de tintas (diversas cores e tipos), thinner, massa corrida, pincéis, bandejas para realização de serviços de pintura e manutenção nas escolas da rede municipal de ensino de Ibirubá/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, THINNER E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 001/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11-2026. Fiscal Titular: Rudi Andrade Fiscal Suplente: Luis Carlos Trindade | 26.772,00 | ||
| 05/02/2026 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VLR INCORRETO | -26.772,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
