| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Habitação Popular | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A DEMARCAÇÃO DOS QUARTEIRÕES, DAS VIAS PÚBLICAS E O ESTAQUEAMENTO DOS LOTES DO LOTEAMENTO RENASCER, COM ÁREA TOTAL DE 28.237,75 M² DE LEVANTAMENTO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA (LADO ÍMPAR), ESQUINA COM AS RUAS NENOSCH E NESCH, NO BAIRRO FLORESTA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 003/2025 DO COMAJA E CONTRATO Nº 011-2026. | 17.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A DEMARCAÇÃO DOS QUARTEIRÕES, DAS VIAS PÚBLICAS E O ESTAQUEAMENTO DOS LOTES DO LOTEAMENTO RENASCER, COM ÁREA TOTAL DE 28.237,75 M² DE LEVANTAMENTO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA (LADO ÍMPAR), ESQUINA COM AS RUAS NENOSCH E NESCH, NO BAIRRO FLORESTA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 003/2025 DO COMAJA E CONTRATO Nº 011-2026. | 17.490,00 | ||
| 25/02/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A DEMARCAÇÃO DOS QUARTEIRÕES, DAS VIAS PÚBLICAS E O ESTAQUEAMENTO DOS LOTES DO LOTEAMENTO RENASCER, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 003/2025 DO COMAJA E CONTRATO Nº 011-2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA S A DURIGON. | 17.490,00 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.227,65 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2177/2026 | 262,35 | ||
| TOTAL | 17.490,00 | 17.490,00 | 17.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/02/2026 | 262,35 | 839/2026 | Lançada |
| TOTAL | 262,35 |
