| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2182 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Pacote com 12 UNs de atadura 20 cm x 1,80 m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 488/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2025 E ORDEM DE COMPRA 194/2026. | 10,70 | 856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Pacote com 12 UNs de atadura 20 cm x 1,80 m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 488/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2025 E ORDEM DE COMPRA 194/2026. | 856,00 | ||
| TOTAL | 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 856,00 | |||
