| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Rolo de lã natural 1391 de 23 cm | 18,75 | 468,75 |
| 25.00 | Garfo Gaiola de 23 cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CFE DFD DIV. TRÂNSITO Nº 002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2025 E ORDEM DE COMPRA 195/2026. | 10,40 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Rolo de lã natural 1391 de 23 cm Garfo Gaiola de 23 cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CFE DFD DIV. TRÂNSITO Nº 002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2025 E ORDEM DE COMPRA 195/2026. | 728,75 | ||
| TOTAL | 728,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 728,75 | |||
