| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2197 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 17, 191, 108 E 162, CFE DFD SO Nº 045/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. | 782,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 17, 191, 108 E 162, CFE DFD SO Nº 045/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. | 782,08 | ||
| 12/02/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 17, 191, 108 E 162, CFE DFD SO Nº 045/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5657 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 782,08 | ||
| TOTAL | 782,08 | 782,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 782,08 | |||
