| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 2198 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | Instalação e manutenção de ar condicionado. | 150,00 | 300,00 |
| 3.50 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO 5, TROCA DE LÂMPADAS EM CONSULTÓRIOS E CORREDOR, CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 067/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2026. | 90,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Instalação e manutenção de ar condicionado. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO 5, TROCA DE LÂMPADAS EM CONSULTÓRIOS E CORREDOR, CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 067/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2026. | 705,00 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO 5, TROCA DE LÂMPADAS EM CONSULTÓRIOS E CORREDOR, CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 067/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 705,00 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2026 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
