| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4324.20 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA E SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA FLORESTA, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR, CFE DFD SE Nº 043/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 234/2026. | 13,28 | 57.425,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA E SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA FLORESTA, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR, CFE DFD SE Nº 043/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 234/2026. | 57.425,38 | ||
| TOTAL | 57.425,38 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57.425,38 | |||
