| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 2295 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ARGAMASSA AC 3 20KG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE DFD SE Nº 059/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 250/2026. | 26,45 | 661,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | ARGAMASSA AC 3 20KG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE DFD SE Nº 059/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 250/2026. | 661,21 | ||
| TOTAL | 661,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 661,21 | |||
