| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S A |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 275/2026, PELO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026. | 379,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/02/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 275/2026, PELO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026. | 379,66 | ||
| TOTAL | 379,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 379,66 | |||
