| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA HAASE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: lagoa vermelha, por motivo de: conforme o anexo Conforme requisição n°3102/2026 Data e Hora Inicial: 10/02/2026 - 07:30 Data e Hora Final : 10/02/2026 - 19:00 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Destino: lagoa vermelha, por motivo de: conforme o anexo Conforme requisição n°3102/2026 Data e Hora Inicial: 10/02/2026 - 07:30 Data e Hora Final : 10/02/2026 - 19:00 | 168,00 | ||
| 18/02/2026 | Destino: lagoa vermelha, por motivo de: conforme o anexo Conforme requisição n°3102/2026 Data e Hora Inicial: 10/02/2026 - 07:30 Data e Hora Final : 10/02/2026 - 19:00 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 168,00 | |||
