| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA REALIZADO PARA PROCESSO DE INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 5003311-54.2025.8.21.0105RS CFE. MEMORANDO INTERNO 312/2026. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA REALIZADO PARA PROCESSO DE INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 5003311-54.2025.8.21.0105RS CFE. MEMORANDO INTERNO 312/2026. | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
