| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 2419 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, Embalagem de polietileno atóxico de 2 kg | 8,66 | 259,80 |
| 48.00 | Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 086/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 273/2026. | 28,09 | 1.348,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, Embalagem de polietileno atóxico de 2 kg Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 086/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 273/2026. | 1.608,23 | ||
| 25/02/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 086/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. | 1.608,23 | ||
| TOTAL | 1.608,23 | 1.608,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.608,23 | |||
