| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ANDRE GUEDES |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | Destino: ERECHIM, por motivo de: Deslocamento até o Munícipio de Erechim para buscar o ônibus escolar que estava em conserto naquela cidade. Conforme requisição n°3190/2026 Data e Hora Inicial: 21/02/2026 - 05:30 Data e Hora Final : 21/02/2026 - 15:00 | 420,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Destino: ERECHIM, por motivo de: Deslocamento até o Munícipio de Erechim para buscar o ônibus escolar que estava em conserto naquela cidade. Conforme requisição n°3190/2026 Data e Hora Inicial: 21/02/2026 - 05:30 Data e Hora Final : 21/02/2026 - 15:00 | 252,00 | ||
| 24/02/2026 | Destino: ERECHIM, por motivo de: Deslocamento até o Munícipio de Erechim para buscar o ônibus escolar que estava em conserto naquela cidade. Conforme requisição n°3190/2026 Data e Hora Inicial: 21/02/2026 - 05:30 Data e Hora Final : 21/02/2026 - 15:00 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 252,00 | |||
