| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 187 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. VIGÊNCIA: 06/02/2026. | 1.497,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. VIGÊNCIA: 06/02/2026. | 1.497,00 | ||
| 24/02/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE. NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. JAN/26. | 1.497,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.332,33 | ||
| 26/02/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 25/2026 | 164,67 | ||
| TOTAL | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 24/02/2026 | 164,67 | 743/2026 | Lançada |
| TOTAL | 164,67 |
