| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Comunicação, Energia e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 64 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A TRANSMISSÃO DE DADOS DO PROJETO CIDADE DIGITAL CFE.PARECER JURÍDICO Nº404-2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº64-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 139-2024. VALOR MENSAL R$ 278,91. VIGÊNCIA: 12/09/2026. | 0,00 | 2.294,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | VALOR REF PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A TRANSMISSÃO DE DADOS DO PROJETO CIDADE DIGITAL CFE.PARECER JURÍDICO Nº404-2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº64-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 139-2024. VALOR MENSAL R$ 278,91. VIGÊNCIA: 12/09/2026. | 2.294,17 | ||
| 08/01/2026 | VALOR REF PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A TRANSMISSÃO DE DADOS DO PROJETO CIDADE DIGITAL CFE.PARECER JURÍDICO Nº404-2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº64-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 139-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7241 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.JAN/26 | 278,91 | ||
| TOTAL | 2.294,17 | 278,91 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.294,17 | |||
