Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. |
5.700,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25. |
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119,16 |
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| 19/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25. |
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119,16 |
| 13/02/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF JAN/26. |
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293,82 |
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| 24/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,72 |
| 24/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 327/2026 |
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14,10 |
| 27/02/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF FEV/26. |
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521,05 |
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| 23/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,04 |
| 23/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 327/2026 |
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25,01 |
| 31/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF MARÇO/26. |
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7,98 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF MARÇO/26 |
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352,86 |
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| 27/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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335,92 |
| 27/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 327/2026 |
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16,94 |
| 27/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,60 |
| 27/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 327/2026 |
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0,38 |
| 30/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. ABR/26 |
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264,30 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. FEV/ MAR E ABR/26 |
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1.370,89 |
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| 15/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. FEV/ MAR E ABR/26 |
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1.370,89 |
| TOTAL |
5.700,00 |
2.930,06 |
2.665,76 |
| SALDO A PAGAR |
3.034,24 |
