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Exercício: 2026
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3427	Data de lançamento:	26/02/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026.		42.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2026	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026.	42.000,00
27/02/2026	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/431 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026.		3.323,98
05/03/2026	Pagamento via Retorno Bancário			3.323,98
31/03/2026	LIQUIDADA CFE NF Nº E/437 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS, REF AO MES DE MARÇO/2026.		14.625,51
07/04/2026	Pagamento via Retorno Bancário			14.625,51
TOTAL		42.000,00	17.949,49	17.949,49
SALDO A PAGAR				24.050,51