Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026. |
33.000,00 |
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| 27/02/2026 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/182 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. |
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4.257,66 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.014,98 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3430/2026 |
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102,18 |
| 05/03/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3430/2026 |
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140,50 |
| 31/03/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026, LIQUIDADA CFE NF Nº E/185 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS, REF AO MES DE MARÇO/2026. |
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11.708,58 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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11.041,19 |
| 07/04/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3430/2026 |
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386,38 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3430/2026 |
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281,01 |
| TOTAL |
33.000,00 |
15.966,24 |
15.966,24 |
| SALDO A PAGAR |
17.033,76 |
