| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOPPEN E FALCADE LTDA |
| Número do empenho: | 3431 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 108 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 67/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2026. | 134.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 67/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2026. | 134.000,00 | ||
| 27/02/2026 | VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 67/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/120 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. | 8.512,90 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 8.512,90 | ||
| TOTAL | 134.000,00 | 8.512,90 | 8.512,90 | |
| SALDO A PAGAR | 125.487,10 | |||
