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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3432 Data de lançamento: 26/02/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2026. 53.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2026 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2026. 53.000,00
27/02/2026 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/400 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. 6.824,40
05/03/2026 Pagamento via Retorno Bancário 6.824,40
31/03/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2026, LIQUIDADA CFE NF Nº E/401 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS, REF AO MES DE MARÇO/2026. 18.767,10
07/04/2026 Pagamento via Retorno Bancário 18.767,10
30/04/2026 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2026. LIQUIDADO CFE NF 402, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF ABRIL. 17.061,00
05/05/2026 Pagamento via Retorno Bancário 17.061,00
15/05/2026 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2026. LIQUIDADO CFE NF 403, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF DIFERENÇA ADITIVO. 742,50
20/05/2026 Pagamento via Retorno Bancário 742,50
TOTAL 53.000,00 43.395,00 43.395,00
SALDO A PAGAR 9.605,00


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