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Exercício: 2026
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3433	Data de lançamento:	26/02/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026.		28.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2026	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026.	28.000,00
27/02/2026	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026.		3.569,28
05/03/2026	Pagamento via Retorno Bancário			3.497,89
05/03/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3433/2026			71,39
TOTAL		28.000,00	3.569,28	3.569,28
SALDO A PAGAR				24.430,72

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2026	71,39	957/2026	Lançada
TOTAL		71,39