| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDERI HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 3442 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2026. | 115.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2026. | 115.000,00 | ||
| 27/02/2026 | VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/34 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. | 5.617,20 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/34 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. | 5.617,20 | ||
| TOTAL | 115.000,00 | 5.617,20 | 5.617,20 | |
| SALDO A PAGAR | 109.382,80 | |||
