| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3459 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2026. | 27.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2026. | 27.000,00 | ||
| 27/02/2026 | VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1708 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. | 4.774,80 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.502,63 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3459/2026 | 114,60 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3459/2026 | 157,57 | ||
| TOTAL | 27.000,00 | 4.774,80 | 4.774,80 | |
| SALDO A PAGAR | 22.225,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/02/2026 | 114,60 | 1071/2026 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 27/02/2026 | 157,57 | 1071/2026 | Lançada |
| TOTAL | 272,17 |
