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Exercício: 2026
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	346	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	INSS - PARCELAMENTO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Pagamento da Dívida Pública
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS REPARCELADA EM 2017 CONSOLIDADA EM AGOSTO DE 2019, PROCESSO 13061.720171/2017-32, OFÍCIO DA RECEITA FEDERAL DE 15/08/2019.REF. 12 PARCELAS A SEREM PAGAS EM 2026, DEBITADAS PRIMEIRA PARCELA MENSAL NO FPM.	0,00	44.964,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS REPARCELADA EM 2017 CONSOLIDADA EM AGOSTO DE 2019, PROCESSO 13061.720171/2017-32, OFÍCIO DA RECEITA FEDERAL DE 15/08/2019.REF. 12 PARCELAS A SEREM PAGAS EM 2026, DEBITADAS PRIMEIRA PARCELA MENSAL NO FPM.	44.964,96
02/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08, REF PARCELA JANEIRO/2026.		3.747,08
09/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08, REF PARCELA JANEIRO/2026.			3.747,08
TOTAL		44.964,96	3.747,08	3.747,08
SALDO A PAGAR				41.217,88