| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 3468 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2026. | 29.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2026. | 29.000,00 | ||
| 27/02/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/371 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO. | 2.291,18 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.160,60 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3468/2026 | 54,98 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3468/2026 | 75,60 | ||
| TOTAL | 29.000,00 | 2.291,18 | 2.291,18 | |
| SALDO A PAGAR | 26.708,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/02/2026 | 54,98 | 997/2026 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 27/02/2026 | 75,60 | 997/2026 | Lançada |
| TOTAL | 130,58 |
