Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
27.000,00 |
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| 27/02/2026 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/8 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. |
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5.079,36 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.952,38 |
| 05/03/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3469/2026 |
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126,98 |
| 31/03/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026, LIQUIDADO CFE NF Nº E/41, ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO SEVIDOR ROBERTO A. DOS SANTOS. |
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13.968,24 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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13.619,03 |
| 07/04/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3469/2026 |
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349,21 |
| 29/04/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE NF 86, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF ABRIL. PAGAMENTO PARCIAL |
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7.952,40 |
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| 29/04/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE NF 186, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF ABRIL. PAGAMENTO PARCIAL. |
|
7.952,40 |
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| 29/04/2026 |
ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO COM A RETENÇÃO INCORRETA. |
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-7.952,40 |
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| 05/05/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.952,40 |
| TOTAL |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
