Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
24.000,00 |
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| 27/02/2026 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/9 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026. |
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4.471,04 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.359,26 |
| 05/03/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3470/2026 |
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111,78 |
| 31/03/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026, LIQUIDADO CFE NF Nº E/42, ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO SEVIDOR ROBERTO A. DOS SANTOS. |
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12.295,36 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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11.987,98 |
| 07/04/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3470/2026 |
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307,38 |
| TOTAL |
24.000,00 |
16.766,40 |
16.766,40 |
| SALDO A PAGAR |
7.233,60 |
