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Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3476	Data de lançamento:	26/02/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.		27.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2026	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.	27.000,00
27/02/2026	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2026.		4.252,50
05/03/2026	Pagamento via Retorno Bancário			4.146,19
05/03/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3476/2026			106,31
TOTAL		27.000,00	4.252,50	4.252,50
SALDO A PAGAR				22.747,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2026	106,31	984/2026	Lançada
TOTAL		106,31