| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3480 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.48 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. O fornecimento das peças está condicionado ao credenciamento prévio do fornecedor para a prestação dos serviços previstos neste edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ALAVANCA DESTINADO PARA TROCA NA FROTA 217 CFE. DFD Nº 67/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2026. | 1.000,00 | 9.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. O fornecimento das peças está condicionado ao credenciamento prévio do fornecedor para a prestação dos serviços previstos neste edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ALAVANCA DESTINADO PARA TROCA NA FROTA 217 CFE. DFD Nº 67/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2026. | 9.475,00 | ||
| 02/03/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ALAVANCA DESTINADO PARA TROCA NA FROTA 217 CFE. DFD Nº 67/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5680 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 9.475,00 | ||
| TOTAL | 9.475,00 | 9.475,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.475,00 | |||
