| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 90 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviços de capacitação e qualificação da usabilidade da estratégia e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) no Município, frente aos indicadores de desempenho do financiamento da APS EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA (E-SUS APS) NO MUNICÍPIO, FRENTE AOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNCIONAMENTO DA APS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 90-25, CONTRATO ADMINISTRAT | 1.687,68 | 20.252,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Serviços de capacitação e qualificação da usabilidade da estratégia e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) no Município, frente aos indicadores de desempenho do financiamento da APS EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA (E-SUS APS) NO MUNICÍPIO, FRENTE AOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNCIONAMENTO DA APS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 90-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203-2025. VALOR MENSAL R$ 1.687,68. VIGÊNCIA: 31/12/2026. | 20.252,16 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/2500; E/2501; ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA AMANDA WEBER. JAN/FEV/26. | 3.375,36 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/2500; E/2501; ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA AMANDA WEBER. JAN/FEV/26. | 3.375,36 | ||
| TOTAL | 20.252,16 | 3.375,36 | 3.375,36 | |
| SALDO A PAGAR | 16.876,80 | |||
