| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 360 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,49 | 16.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 16.225,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/691466; 001/692307; 001/692530; 001/692755; 001/692898; 001/693361; 001/693678; 001/693836; 001/693986; 001/694219; 001/694472; 001/694664; 001/694781; 001/695210; 001/695478; 001/695661; 001/695735; 001/69525; 001/696149; 001/691427; 001/691759; 001/692218; 001/692422; 001/692930; 001/693262; 001/694039; 001/694397; 001/694606; 001/695394; 001/695637; 001/695826; 001/696010; 001/696302; 001/694096; 001/692038; 001/692623; 001/694532; 001/695440; 001/695920; | 7.087,83 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.087,83 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/696607; 001/696780; 001/697024; 001/696612; 001/696745; 001/696792; 001/697210; 001/697303; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. | 1.470,23 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.470,23 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/702069; 001/699053; 001/699234; 001/699297; 001/699546; 001/699857; 001/699970; 001/700337; 001/700964; 001/701686; 001/702011; 001/702179; 001/702357; 001/702653; 001/703011; 001/698366; 001/698536; 001/697988; 001/698187; 001/698825; 001/699630; 001/699782; 001/700031; 001/700393; 001/700675; 001/700954; 001/701213; 001/702293; 001/702412; 001/702689; 001/702971; 001/698274; 001/698601; 001/698863; 001/699818; 001/702004; 001/702881; | 7.359,35 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 360/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.359,35 | ||
| TOTAL | 16.225,00 | 15.917,41 | 15.917,41 | |
| SALDO A PAGAR | 307,59 | |||
