Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
16.225,00 |
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| 30/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/691466; 001/692307; 001/692530; 001/692755; 001/692898; 001/693361; 001/693678; 001/693836; 001/693986; 001/694219; 001/694472; 001/694664; 001/694781; 001/695210; 001/695478; 001/695661; 001/695735; 001/69525; 001/696149; 001/691427; 001/691759; 001/692218; 001/692422; 001/692930; 001/693262; 001/694039; 001/694397; 001/694606; 001/695394; 001/695637; 001/695826; 001/696010; 001/696302; 001/694096; 001/692038; 001/692623; 001/694532; 001/695440; 001/695920; |
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7.087,83 |
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| 04/02/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.087,83 |
| 11/02/2026 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/696607; 001/696780; 001/697024; 001/696612; 001/696745; 001/696792; 001/697210; 001/697303;
ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. |
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1.470,23 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.470,23 |
| 27/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/702069; 001/699053; 001/699234; 001/699297; 001/699546; 001/699857; 001/699970; 001/700337; 001/700964; 001/701686; 001/702011; 001/702179; 001/702357; 001/702653; 001/703011; 001/698366; 001/698536; 001/697988; 001/698187; 001/698825; 001/699630; 001/699782; 001/700031; 001/700393; 001/700675; 001/700954; 001/701213; 001/702293; 001/702412; 001/702689; 001/702971; 001/698274; 001/698601; 001/698863; 001/699818; 001/702004; 001/702881; |
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7.359,35 |
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| 06/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 360/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.359,35 |
| 31/03/2026 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO INDEFERIMENTO DE REEQUILIBRIO DA ATA 35/2024. |
-307,59 |
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| TOTAL |
15.917,41 |
15.917,41 |
15.917,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
