| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAQUEL PALOSCHI URNAU |
| Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Destino: TORRES-RS, por motivo de: ASSEMBLEIA DE VERÃO 2026-FAMURS Conforme requisição n°3203/2026 Data e Hora Inicial: 05/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 06/03/2026 - 22:00 | 420,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Destino: TORRES-RS, por motivo de: ASSEMBLEIA DE VERÃO 2026-FAMURS Conforme requisição n°3203/2026 Data e Hora Inicial: 05/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 06/03/2026 - 22:00 | 630,00 | ||
| 27/02/2026 | Destino: TORRES-RS, por motivo de: ASSEMBLEIA DE VERÃO 2026-FAMURS Conforme requisição n°3203/2026 Data e Hora Inicial: 05/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 06/03/2026 - 22:00 | 630,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2026 RAQUEL PALOSCHI URNAU - 22941 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
