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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3694	Data de lançamento:	27/02/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA, EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/05/2026. VALOR MENSAL DE R$ 947,33.		2.841,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA, EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/05/2026. VALOR MENSAL DE R$ 947,33.	2.841,99
31/03/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA, EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .LIQUIDADO CFE. NF Nº 426 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND. MAR/26		947,33
31/03/2026	ANULADO RESCISAO DO CONTRATO	-1.894,66
06/04/2026	Pagamento via Retorno Bancário			899,96
06/04/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3694/2026			47,37
TOTAL		947,33	947,33	947,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/03/2026	47,37	1734/2026	Lançada
TOTAL		47,37