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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3696	Data de lançamento:	27/02/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/05/2026. VALOR MENSAL DE R$ 724,94.		2.174,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/05/2026. VALOR MENSAL DE R$ 724,94.	2.174,82
31/03/2026	.VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 428 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND. MAR/26		724,94
31/03/2026	ANULADO RESCISAO DO CONTRATO	-1.449,88
06/04/2026	Pagamento via Retorno Bancário			688,69
06/04/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3696/2026			36,25
TOTAL		724,94	724,94	724,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/03/2026	36,25	1736/2026	Lançada
TOTAL		36,25