| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD FROTAS/STASH Nº 068/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 317/2026. | 143,33 | 1.003,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD FROTAS/STASH Nº 068/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 317/2026. | 1.003,31 | ||
| TOTAL | 1.003,31 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.003,31 | |||
