| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.96 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD FROTAS/STASH Nº 068/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 319/2026. | 1.000,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD FROTAS/STASH Nº 068/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 319/2026. | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||
