| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 375 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,49 | 3.245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 3.245,00 | ||
| 30/01/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 693717 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. | 319,01 | ||
| 05/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 319,01 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/697264; 001/697071; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. | 607,01 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 607,01 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/698586; 001/699518; 001/700063; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF FEV/26. | 712,93 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/698586; 001/699518; 001/700063; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF FEV/26. | 712,93 | ||
| TOTAL | 3.245,00 | 1.638,95 | 1.638,95 | |
| SALDO A PAGAR | 1.606,05 | |||
