| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3751 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS MOTONIVELADORA 17.5-25 L3 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE PNEU NA MOTONIVELADORA FROTA 230, CFE DFD SO Nº 078/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 321/2026. | 2.813,00 | 2.813,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS MOTONIVELADORA 17.5-25 L3 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE PNEU NA MOTONIVELADORA FROTA 230, CFE DFD SO Nº 078/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 321/2026. | 2.813,00 | ||
| 03/06/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS MOTONIVELADORA 17.5-25 L3 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE PNEU NA MOTONIVELADORA FROTA 230, CFE DFD SO Nº 078/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 321/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 2.813,00 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3751/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.677,98 | ||
| 11/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3751/2026 | 135,02 | ||
| TOTAL | 2.813,00 | 2.813,00 | 2.813,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2026 | 135,02 | 3655/2026 | Lançada |
| TOTAL | 135,02 |
