| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 3757 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.63 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223 E VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 134/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 323/2026. | 133,33 | 351,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223 E VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 134/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 323/2026. | 351,02 | ||
| TOTAL | 351,02 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 351,02 | |||
