| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 376 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3500.00 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,39 | 22.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 22.365,00 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/693688; 001/694412; 001/695144; 001/695516; 001/695960; 001/692927; 001/694436; 001/695141; 001/692438; 001/693100; 001/692025; 001/693749; 001/694102; 001/695147; 001/695329; 001/692209; 001/693079; 001/694119; 001/695545; 001/692317; 001/693782; 001/694670; 001/695643; 001/695910; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. | 17.021,26 | ||
| 05/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.021,26 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/697082; 001/696528; 001/696718; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. | 2.338,77 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.338,77 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/701293; 001/701324; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF FEV/26. | 2.351,59 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.351,59 | ||
| TOTAL | 22.365,00 | 21.711,62 | 21.711,62 | |
| SALDO A PAGAR | 653,38 | |||
