| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Campo cirúrgico fenestrado, para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos, 40x40, em tecido TNT. Embalado de forma unitária. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 122/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E ORDEM DE COMPRA 332/2026. | 2,56 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Campo cirúrgico fenestrado, para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos, 40x40, em tecido TNT. Embalado de forma unitária. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 122/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E ORDEM DE COMPRA 332/2026. | 768,00 | ||
| 17/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 122/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E ORDEM DE COMPRA 332/2026. LIQUIDADO CFE NF 21241, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SIMONE C. S. COPINI. NF DE 15/04/2026. | 768,00 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2026 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17580 | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
