| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 3769 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Cabeamento rede de internet. | 120,00 | 720,00 |
| 2.00 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. | 120,00 | 240,00 |
| 9.50 | Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CABEAMENTO DE INTERNET NA RECEPÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATELEIRAS NA SALA ODONTOLÓGICA E DE ESTERILIZAÇÃO E MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS/ESF HERMANY Nº 87/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 335/2026. | 80,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CABEAMENTO DE INTERNET NA RECEPÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATELEIRAS NA SALA ODONTOLÓGICA E DE ESTERILIZAÇÃO E MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS/ESF HERMANY Nº 87/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 335/2026. | 1.720,00 | ||
| 10/03/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CABEAMENTO DE INTERNET NA RECEPÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATELEIRAS NA SALA ODONTOLÓGICA E DE ESTERILIZAÇÃO E MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS/ESF HERMANY Nº 87/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. | 1.720,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 3769/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
