| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 40524583 LUCAS NOBRE MENEZES |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Álcool gel 70% para desinfecção de mãos. FR com 500 ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 93/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E ORDEM DE COMPRA 341/2026. | 6,28 | 753,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Álcool gel 70% para desinfecção de mãos. FR com 500 ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 93/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E ORDEM DE COMPRA 341/2026. | 753,60 | ||
| TOTAL | 753,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 753,60 | |||
