| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHAGAS CARDOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.20 | Banner - Tamanho: variável, medido por m²; - Impressão: 4x0; - Material: lona, gramatura mínima 300g/m²; - Acabamento: bastão de metal ou madeira, cordão suspenso ou ilhós 4 cantos, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DIVERSOS, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 137/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 348/2026. | 58,88 | 1.483,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Banner - Tamanho: variável, medido por m²; - Impressão: 4x0; - Material: lona, gramatura mínima 300g/m²; - Acabamento: bastão de metal ou madeira, cordão suspenso ou ilhós 4 cantos, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DIVERSOS, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 137/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 348/2026. | 1.483,78 | ||
| 06/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DIVERSOS, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 137/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 348/2026. LIQUIDADA CFE NF 32453, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO SANDRO KRAUSE. | 1.483,78 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.483,78 | ||
| TOTAL | 1.483,78 | 1.483,78 | 1.483,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
