| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 3798 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho M. | 24,00 | 2.400,00 |
| 150.00 | Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho P. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 112/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E ORDEM DE COMPRA 354/2026. | 21,29 | 3.193,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho M. Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho P. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 112/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E ORDEM DE COMPRA 354/2026. | 5.593,50 | ||
| TOTAL | 5.593,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.593,50 | |||
