| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Educação Especial - APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2026 | 5.806,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2026 | 5.806,35 | ||
| 06/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. LIQUIDADO CONFORME BOLETO ATESTADO PELO SETOR PESSOAL E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 5.806,35 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 3828/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.806,35 | ||
| TOTAL | 5.806,35 | 5.806,35 | 5.806,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
