| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de licença anual do software Microsoft 365 Apps for Business EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO ANUAL DO SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS - MODALIDADE ESD (ELECTRONIC SOFTWARE DOWNLOAD), SPP, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUINDO DIREITO DE USO DOS APLICATIVOS OFICIAIS (WORD, EXCEL, POWRPOINT, OUTLOOK E ONE DRIVE), COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LICENÇA, CFE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Aquisição de licença anual do software Microsoft 365 Apps for Business EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO ANUAL DO SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS - MODALIDADE ESD (ELECTRONIC SOFTWARE DOWNLOAD), SPP, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUINDO DIREITO DE USO DOS APLICATIVOS OFICIAIS (WORD, EXCEL, POWRPOINT, OUTLOOK E ONE DRIVE), COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LICENÇA, CFE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 27-2026. Fiscal Titular: Roberta A.Durigon Fiscal Suplente: Andrigo Fenner | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
