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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 387 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estimativa
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 6,49 16.225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 16.225,00
30/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/692415; 001/692211; 001/692525; 001/692715; 001/692961; 001/692819; 001/693076; 001/693847; 001/694027; 001/694443; 001/695162; 001/695325; 001/695623; 001/695865; 001/695746; 001/696424; 001/692506; 001/692701; 001/693317; 001/693689; 001/694185; 001/694414; 001/694768; 001/694946; 001/695284; 001/695629; 001/695786; 001/696375; 001/696020; 001/692998; 001/693158; 001/693268; 001/693617; 001/693855; 001/694043; 001/694112; 001/694507; 001/694508; 001/694734; 001/694875; 001/694926; 001/695247; 001/695449; 001/695582; 001/695820; 001/696027; 001/691605; 001/692227; 001/692020; 001/692456; 001/692791; 001/693504; 001/693156; 001/694003; 001/694431; 001/694275; 001/695152; 001/695438; 001/695360; 001/695301; 001/695627; 001/695836; 001/692683; 001/692945; 001/695757; 001/696038; 001/696299; 001/696379; 13.011,05
05/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/692415; 001/692211; 001/692525; 001/692715; 001/692961; 001/692819; 001/693076; 001/693847; 001/694027; 001/694443; 001/695162; 001/695325; 001/695623; 001/695865; 001/695746; 001/696424; 001/692506; 001/692701; 001/693317; 001/693689; 001/694185; 001/694414; 001/694768; 001/694946; 001/695284; 001/695629; 001/695786; 001/696375; 001/696020; 001/692998; 001/693158; 001/693268; 001/693617; 001/693855; 001/694043; 001/694112; 001/694507; 001/ 13.011,05
11/02/2026 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/697042; 001/697164; 001/696823; 001/696973; 001/697162; 001/696600; 001/696830; 001/697015; 001/697132; 001/697393; 001/696672; 001/697022; 001/697216; 001/697394; 001/697724; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. 3.203,09
11/02/2026 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO -10,86
19/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/697042; 001/697164; 001/696823; 001/696973; 001/697162; 001/696600; 001/696830; 001/697015; 001/697132; 001/697393; 001/696672; 001/697022; 001/697216; 001/697394; 001/697724; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. 3.203,09
TOTAL 16.214,14 16.214,14 16.214,14
SALDO A PAGAR 0,00


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